第三部分

國務(wù)院辦公廳2012年部門預(yù)算安排情況的說明

一、關(guān)于國務(wù)院辦公廳2012年公共預(yù)算收支情況的說明

國務(wù)院辦公廳2012年收支總預(yù)算37993.62萬元，比2011年增加1848.13萬元，主要是一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）支出增加。具體情況如下：

（一）收入預(yù)算總計(jì)37993.62萬元。

1.財(cái)政撥款收入31674.62萬元，占總收入的83.37%。

2.其他收入260萬元，占總收入的0.68%。

3.上年結(jié)轉(zhuǎn)6059萬元，占總收入的15.95%。

（二）支出預(yù)算總計(jì)37993.62萬元。

1.一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）35224.48萬元，占總支出的92.71%。

2.社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）1700.14萬元，占總支出的4.48%。

（1）歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2012年預(yù)算支出數(shù)為1401.94萬元，占社會(huì)保障和就業(yè)支出的82.46%。

（2）離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2012年預(yù)算支出數(shù)為298.2萬元，占社會(huì)保障和就業(yè)支出的17.54%。

3.住房保障支出（類）住房改革支出（款）1069萬元，占總支出的2.81%。

（1）住房公積金（項(xiàng)）2012年預(yù)算支出數(shù)為670萬元，占住房保障支出的62.68%。

（2）提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2012年預(yù)算支出數(shù)為115萬元，占住房保障支出的10.76%。

（3）購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2012年預(yù)算支出數(shù)為284萬元，占住房保障支出的26.56%。

二、關(guān)于國務(wù)院辦公廳2012年公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況的說明

2012年國務(wù)院辦公廳部門預(yù)算財(cái)政撥款支出數(shù)為31674.62萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)增加7253.6萬元，增長29.7%。具體情況如下：

（一）一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款），2012年財(cái)政撥款預(yù)算支出數(shù)為29088.48萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)增加7215.31萬元,增長32.99%，主要是由于2011年動(dòng)用以前年度財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金安排預(yù)算的力度大，2012年可用財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金大幅減少，財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。同時(shí)，2012年新增國務(wù)院小禮堂維修改造等支出，財(cái)政撥款預(yù)算相應(yīng)增加。

（二）文化體育與傳媒（類）其他文化體育與傳媒支出（款），2012年未安排財(cái)政撥款預(yù)算支出，比2011年執(zhí)行數(shù)減少77萬元，主要是一次性支出減少。

（三）社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款），2012年財(cái)政撥款預(yù)算支出數(shù)為1672.14萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)增加106.29萬元,增長6.79%。其中：

1.歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）2012年財(cái)政撥款預(yù)算支出數(shù)為1373.94萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)增加73.14萬元,增長5.62%，主要是離退休人員數(shù)增加，基本支出相應(yīng)增加。

2.離退休人員管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）2012年財(cái)政撥款預(yù)算支出數(shù)為298.2萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)增加33.15萬元,增長12.5%，主要是離退休人員管理機(jī)構(gòu)編制內(nèi)在職人員數(shù)增加，基本支出相應(yīng)增加。

（四）住房保障支出（類）住房改革支出（款），2012年財(cái)政撥款預(yù)算支出數(shù)為914萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)增加9萬元,增長0.99%。其中：

1.住房公積金（項(xiàng)）2012年財(cái)政撥款預(yù)算支出數(shù)為670萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)增加15萬元,增長2.29%。主要是執(zhí)行國家統(tǒng)一的規(guī)范津貼補(bǔ)貼政策，住房公積金的計(jì)算基數(shù)相應(yīng)提高，財(cái)政撥款預(yù)算支出相應(yīng)增加。

2.提租補(bǔ)貼（項(xiàng)）2012年財(cái)政撥款預(yù)算支出數(shù)為110萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)增加10萬元,增長10%。主要是2012年可用上年結(jié)轉(zhuǎn)資金減少，財(cái)政撥款預(yù)算支出相應(yīng)增加。

3.購房補(bǔ)貼（項(xiàng)）2012年財(cái)政撥款預(yù)算支出數(shù)為134萬元，比2011年執(zhí)行數(shù)減少16萬元,下降10.67%。主要是2012年符合國家房改政策規(guī)定應(yīng)發(fā)放購房補(bǔ)貼的職工人數(shù)減少，財(cái)政撥款預(yù)算支出相應(yīng)減少。

三、關(guān)于國務(wù)院辦公廳2012年公共預(yù)算政府性基金預(yù)算支出情況的說明

國務(wù)院辦公廳2012年無政府性基金支出預(yù)算。

第四部分 名詞解釋

一、財(cái)政撥款收入，指中央財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

二、其他收入，指上述“財(cái)政撥款收入”以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等。

三、上年結(jié)轉(zhuǎn)，指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。

四、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款），指用于保障國務(wù)院辦公廳機(jī)關(guān)和國務(wù)院研究室機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

五、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款），指用于國務(wù)院辦公廳機(jī)關(guān)和國務(wù)院研究室離退休人員的經(jīng)費(fèi)及離退休人員管理機(jī)構(gòu)的支出。

（一）歸口管理的行政單位離退休，指國務(wù)院辦公廳機(jī)關(guān)和國務(wù)院研究室離退休人員管理機(jī)構(gòu)統(tǒng)一管理的機(jī)關(guān)離退休人員的經(jīng)費(fèi)。

（二）離退休人員管理機(jī)構(gòu)，指國務(wù)院辦公廳機(jī)關(guān)和國務(wù)院研究室離退休人員管理機(jī)構(gòu)為機(jī)關(guān)離退休人員提供管理服務(wù)的支出。

六、住房保障支出（類）住房改革支出（款），指國務(wù)院辦公廳機(jī)關(guān)和國務(wù)院研究室按照國家政策規(guī)定用于住房改革方面的支出。

（一）住房公積金，指按照國家統(tǒng)一規(guī)定，按規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

（二）提租補(bǔ)貼，指1999年按照《關(guān)于在京中央和國家機(jī)關(guān)行政事業(yè)單位提高房租增發(fā)補(bǔ)貼的通知》（國管房改字[1999]267號）規(guī)定向職工發(fā)放的租金補(bǔ)貼，人均標(biāo)準(zhǔn)90元/月。

（三）購房補(bǔ)貼，指1998年住房貨幣化改革之后，按照國家房改政策規(guī)定，向無房職工、住房面積未達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的職工發(fā)放的住房補(bǔ)貼。

七、基本支出，指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

八、項(xiàng)目支出，指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

 

來源：中國政府網(wǎng) 編輯：鄧京荊